第一部分：

北湖区仙岭水库管理处2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）宣传贯彻《水法》、《湖南省水利工程管理条例》等法律、法规和政策。

（二）负责仙岭水库的工情、水情、雨情等观测，组织工程安全检查和工程安全鉴定。

（三）负责仙岭水库工程及附属设施、设备的维修养护、工程建设等相关工作。

（四）负责仙岭水库测汛、报汛、防汛抗洪和抗旱等有关工作。

（五）负责仙岭水库引水渠和部分仙岭灌区总干渠的管理、维护。

（六）负责仙岭水库水质保护和水库区域的水土保持工作。

（七）配合执法部门查处仙岭水库的水事违法案件。

（八）组织、协调、监督仙岭湖水利风景区的建设和运营。

（九）负责仙岭水库国有资产的运行和管理，确保国有资产保值增值。

（十）承办区委、区政府和区水务局交办的其他事项。

 

2、机构设置

仙岭水库管理处设3个内设机构：办公室；工程管理股；防汛调度室。区仙岭水库管理处核定全额拨款事业编制18名，现在在编人员18人(实际在岗18人)，退休8人 。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有北湖区仙岭水库管理处本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有北湖区仙岭水库管理处本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数179.53万元，其中，一般公共预算拨款179.53万元。收入较去年增加7.22万元，主要是人员工资基数提高了。

（二）支出预算，2018年年初预算数179.53万元，其中，一般公共服务179.53万元。主要是人员工资基数提高了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入179.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为179.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出149.14万元；对个人及家庭补助支出1.94万元；商品服务支出10.06万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为18.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。用于一般行政管理事务工作

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元，比2017年预算增加 0.13万元，上升 1.29 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0.2万元，其中，公务接待费  0.2 万元，公务用车购置及运行费   万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费    万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 26万元，其中工程采购预算0万元，货物及服务采购预算26万元。

4、绩效目标设置情况

2018年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.4万元  

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表仙岭水库公开.xlsx