档案局2018年部门预算说明
一、单位概况
1、主要职能
主要负责对全区档案事业实行统筹规划，组织协调；对全区机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案负有监督和指导职责；负责接收、收集、整理、保管区域内永久、长期（30年）的档案，并对库存档案进行数字化加工，逐步实现上网在线利用；负责接待各行各业、社会群众对库存档案的查询、利用；收集、保管全区在历史进程中所形成的政治、经济、文化等方面的珍贵史料、图片，有效利用这些真实的记录专项编研。
2．机构设置情况
内设4个职能股室：办公室、档案管理股、业务指导股、法规宣教股。
二、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、项目支出预算表
9．一般公共预算“三公”经费支出表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
三、2018年部门预算情况说明
1．2018年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数155.4万元，其中，经费拨款153.9万元，纳入预算管理的业务培训费1.5万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数155.4万元，其中，一般公共服务支出139.67万元，社会保障和就业支出0.4万元，医疗卫生与计划生育支出6.13万元。
2．2018年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2018年年初预算数为115.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出108.62万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出0.1万元，包括住房公积金等。
③商品和服务支出7.04万元，包括办公费、培训费、福利费等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为39.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年财政拨款安排“三公”经费预算数3.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3.0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少0.4万元。原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．行政运行经费100.43万元，其中包括基本工资44.74万元，津贴补贴31.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元；福利支出一般商品和服务支出费用6.12万元，其中办公费3.6万元，培训费1.15万元，公务接待费0.14万元，福利费1.23万元。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
3．绩效目标设置情况
2018年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 155.4万元。
